| DFB0298/19 |
klamp.prace-opravy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bilčík Tibor |
33220786 |
|
1 185,53 € |
16.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
ropos 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
15.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
zeriav |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PRIMASTAV s.r.o. |
36240176 |
|
162,00 € |
14.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
solvina , nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
696,79 € |
14.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
rozbor m lieka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
94,10 € |
13.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
najom poda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 603,34 € |
13.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 508,45 € |
13.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
999,79 € |
09.08.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
kosenie obilnin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JMG Agro,s.r.o. |
46493115 |
|
3 120,00 € |
08.08.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
genomic testy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
938,64 € |
07.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,59 € |
06.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
165,60 € |
06.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
bk hd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
252,00 € |
06.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
499,10 € |
05.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
420,00 € |
05.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
rozbor krvi |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
15,10 € |
02.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
repkovy srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 440,70 € |
02.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
plyn 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
mobily 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,36 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
pevna 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,85 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
152,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
senzodip |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
87,60 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,17 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
30,72 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
6,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
elektrina 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,45 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
321,30 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
360,00 € |
30.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
