| DFB0144/19 |
Poradca 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,39 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
245,70 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
4,12 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
elektrina 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
444,74 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
186,92 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
222,30 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
412,58 € |
30.04.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
nahr.diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
36,84 € |
29.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
servis zariadenia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Aqua trade |
36049999 |
|
444,48 € |
26.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
219,00 € |
23.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
DeLaval |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SEPRED s.r.o. |
51725975 |
|
77,12 € |
18.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
452,60 € |
17.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
370,80 € |
15.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 006,34 € |
15.04.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
npk+S |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 656,00 € |
12.04.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
smernica VO |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Helena Polónyi-QA, s.r.o. |
47971592 |
|
60,00 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
nd,olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
93,67 € |
11.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
429,30 € |
08.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
oprava chlad.zar. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 486,80 € |
08.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
oprava chlad.zariad. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 520,40 € |
08.04.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
mikro terra |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BCC biocomerc s.r.o. |
36225142 |
|
360,00 € |
05.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
kyslik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,15 € |
05.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
470,87 € |
05.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,36 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 448,00 € |
04.04.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
repkovy srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
1 525,44 € |
04.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
konzultacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Fais Ok |
36022551 |
|
84,02 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
