| DFB0205/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
15,50 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
oprava Milktaxi |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
|
752,22 € |
13.06.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
oprava strojov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
2 246,46 € |
13.06.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
420,24 € |
12.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
PO 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
11.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
72,00 € |
11.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
odstránenie závad elinšt |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
5 489,69 € |
11.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
sluzby zmluvne |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
1 200,00 € |
11.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,17 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
repkovy srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 713,10 € |
06.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
nurelle |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
328,96 € |
06.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
408,58 € |
05.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
LAV |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 444,80 € |
04.06.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
plyn 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
pevna 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
mobily 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,06 € |
01.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
elektrina 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
01.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,74 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
elektrina 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
430,47 € |
31.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
67,14 € |
31.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
213,60 € |
31.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
379,66 € |
31.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
219,34 € |
31.05.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
osetrenie paznechtov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
VETERINAR.EU, s.r.o. |
01865293 |
|
1 237,00 € |
31.05.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
bonsilage |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
480,00 € |
31.05.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
cumliky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
30,62 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
nd traktor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HATEC spol.s.r.o. |
45335273 |
|
72,86 € |
28.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
218,14 € |
28.05.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
