| DFB0520/20 |
dobropis |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
-100,80 € |
07.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
clenske |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Europea Slovakia,o.z.združenie vzd.zar, |
45010030 |
|
100,00 € |
07.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
1 569,31 € |
07.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/20 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
559,60 € |
06.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,95 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
12,79 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/20 |
prace |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROBERT ONDRUŠ - ROTEX |
44908423 |
|
1 920,00 € |
04.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
dezinf |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
44 ENTERPRISE s.r.o |
45886946 |
|
43,50 € |
03.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/20 |
oprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
214,20 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/20 |
ku |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
1,56 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
81,17 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
pevna |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
mobily |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,32 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 840,00 € |
01.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/20 |
insem |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
143,20 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/20 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
79,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
el 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
780,45 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
18,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
mlato |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
2 770,00 € |
30.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
bonsil |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
192,00 € |
30.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
