| DFB0166/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
4,12 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
elektrina 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
444,74 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
186,92 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
222,30 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
412,58 € |
30.04.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2019/ŠHTt |
Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
SHA |
|
|
0,00 € |
29.04.2019 |
|
31.12.2019 |
30.04.2019 |
Ing.Majerčík Ľubomír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0148/19 |
nahr.diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
36,84 € |
29.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
servis zariadenia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Aqua trade |
36049999 |
|
444,48 € |
26.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2019/ŠHTt |
Poradenstvo |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
ICS Produktion |
|
|
0,00 € |
23.04.2019 |
|
31.12.2019 |
24.04.2019 |
Ing.Majerčík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0129/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
219,00 € |
23.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
DeLaval |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SEPRED s.r.o. |
51725975 |
|
77,12 € |
18.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
452,60 € |
17.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
370,80 € |
15.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 006,34 € |
15.04.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
npk+S |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 656,00 € |
12.04.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
smernica VO |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Helena Polónyi-QA, s.r.o. |
47971592 |
|
60,00 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
nd,olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
93,67 € |
11.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
429,30 € |
08.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
oprava chlad.zar. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 486,80 € |
08.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
oprava chlad.zariad. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 520,40 € |
08.04.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
