| DFB0170/19 |
BK starter |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
252,00 € |
10.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
noze Lely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agrokov, spol.s.r.o. |
46334831 |
|
67,20 € |
09.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
BOZP 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
09.05.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
kyslik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,46 € |
07.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 711,76 € |
07.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
175,44 € |
03.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
oprava manitou |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
540,00 € |
03.05.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
plyn 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
318,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
elektrina 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
mobily 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,04 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
pevna 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,48 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
osivo kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 394,16 € |
01.05.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
141,60 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
zastavy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Obchod-SVK,s.r.o. |
4715397 |
|
46,58 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
28,68 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Poradca 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,39 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
245,70 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
