| DFB0214/19 |
odstránenie závad elinšt |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
5 489,69 € |
11.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
sluzby zmluvne |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
1 200,00 € |
11.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,17 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/ŠHTt |
Poistenie plodín |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
0,00 € |
06.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
Ing.Majerčík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0234/19 |
repkovy srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 713,10 € |
06.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
nurelle |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
328,96 € |
06.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
408,58 € |
05.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
LAV |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 444,80 € |
04.06.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
plyn 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
pevna 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
mobily 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,06 € |
01.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
elektrina 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
01.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,74 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
elektrina 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
430,47 € |
31.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
67,14 € |
31.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
213,60 € |
31.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
379,66 € |
31.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
219,34 € |
31.05.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
osetrenie paznechtov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
VETERINAR.EU, s.r.o. |
01865293 |
|
1 237,00 € |
31.05.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
