| DFB0521/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
145,20 € |
23.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
237,47 € |
23.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
129,61 € |
20.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/19 |
ventil |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
69,28 € |
19.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
442,31 € |
19.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
226,37 € |
17.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/19 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
286,50 € |
17.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/19 |
registr.bykov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
459,98 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/19 |
skolenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/19 |
oprava doj |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
170,82 € |
16.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/19 |
obuv,nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
271,68 € |
16.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
100,32 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/19 |
potreby ZV |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
205,84 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/19 |
členské 2019 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Zväz pest.a sprac.kukurice |
36092517 |
|
33,19 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
638,26 € |
13.12.2019 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/19 |
paternita |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 525,58 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/19 |
plynovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
243,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/19 |
reg.byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
230,99 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
