| DFB0530/19 |
mobily 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
110,95 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/19 |
pevna 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,19 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,46 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/19 |
sluzba |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
74,40 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/19 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
12,91 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
189,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/19 |
plyn |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 025,23 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/19 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
104,80 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/19 |
elektr 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 334,54 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
217,45 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/19 |
doprava rezkov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
NDF spol.s.r.o. |
36318663 |
|
1 021,88 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
568,80 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/19 |
vakovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROBERT ONDRUŠ - ROTEX |
44908423 |
|
780,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/19 |
vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
396,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/19 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 770,20 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/19 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
1 425,89 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
355,61 € |
31.12.2019 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
242,40 € |
30.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/19 |
oprava zariad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
848,76 € |
27.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
