Faktúra č. DFB0166/12

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0166/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.10.2012
  • Celková hodnota: 115,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0077/12
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077/12 Netkaná textília UV čierna 1,60 x 250 m - 400 m prepravné dohodnutá cena spolu: 115,06 EUR Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AgroTex s.r.o 36188352 0,00 € 10.10.2012 18.12.2018 Objednávka
Tlačiť