Faktúra č. DFB0138/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 9/2020
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 19,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2017, 8/2017/ŠHPn
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť