Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 275,84 € 03.04.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0045/20 Kontajner 35 lt. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 37,66 € 03.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0030/20 Materiál na revitalizáciu - koly ku stromom, priečky ku kolom, chráničky kmeňa, úväzky na stromy, rašelina Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 2 741,02 € 01.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0029/20 Stravný lístok 200 ks á 3,83 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 769,84 € 01.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0036/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,99 € 01.04.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0032/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,37 € 01.04.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0043/20 Zemný plyn Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0038/20 Elektrina - vyúčtovanie za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 520,92 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0034/20 Ćinnosť technika BOZP a PO za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.03.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0031/20 Služby v oblasti CO za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0040/20 Javor, Jaseň, Lipa Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 HORTUM PLANT s.r.o 47409975 3 132,00 € 27.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0044/20 Elektrina Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0049/20 Dreviny s balom Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum 10904522 2 752,80 € 24.03.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0028/20 EVO 95 + Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 34,01 € 17.03.2020 25.04.2020 Faktúra
DFB0033/20 NPK 15-10-10 25 PE, 2 tony Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 861,60 € 16.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0042/20 Osivo Lucerna siata Gamma 20 kg, Osivo Facélia vratičolistá Lilla 20 kg Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MJM agro Slovakia s.r.o 50902393 256,80 € 12.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0041/20 Osivo jačmeň jarný Overture 1,6 t. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MJM agro Slovakia s.r.o 50902393 748,80 € 10.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0024/20 EVO 95, EVO Diesel Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 43,20 € 03.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0023/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 48,10 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0026/20 Opakovaná dodáka zemného plynu za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 328,00 € 01.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0025/20 Elektrina - vyúčtovanie za 2/2020 - nedoplatok. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 556,86 € 29.02.2020 14.04.2020 Faktúra
DFB0022/20 Služby za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,07 € 29.02.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0020/20 Služby v oblasti CO za 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0021/20 Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0019/20 Obedy 14 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 44,80 € 28.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0018/20 Stravný lístok 170 ks, cena 3,83/ks, min.zmluvná odmena 3,84 €, celkom cena 654,94 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 654,94 € 26.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0027/20 Opakované plnenie elektriny za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0017/20 Nafta motorová 250 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 295,20 € 24.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0016/20 Osivo Ľadenec rožkatý 25 kg C1 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 František Mészáros ARANYKERT 43691731 270,00 € 23.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0014/20 Členský príspevok na rok 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31827454 40,00 € 08.02.2020 18.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 »