Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0197/19 EVO Diesel, EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 67,87 € 03.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PSDOMOV s.r.o 51108178 58,80 € 02.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0196/19 Polatky za telekomunikačné služby - mobil 12/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,60 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0195/19 Pevná linka za 12/2019, Internet za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 Elektrina - opakované plnenie za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3