Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/20 Materiál, ND, oleje Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 266,70 € 28.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0072/20 Oleje, ND. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Agrowelt, s.r.o 36253472 76,65 € 27.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0081/20 Opakované plnenie elektriny za jún 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 26.05.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0070/20 Poradenstvo a vypracovanie Jednotnej žiadosti o priame platby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ICS Production s.r.o 36809942 197,34 € 22.05.2020 27.06.2020 Faktúra
DFB0069/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 21,54 € 18.05.2020 24.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 Náhradné diely na štiepkovač Jensen Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 219,00 € 15.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 Náhradné diely na štiepkovač Jensen Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 219,00 € 15.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFB0067/20 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 1 164,34 € 14.05.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0066/20 Kontajnery, škôlkárska tkanina Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 286,79 € 07.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0064/20 Stravné lístky 80 ks + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 310,24 € 05.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0065/20 Kalové čerpadlo, sacia hadica Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AQUACENTRUM 36236560 110,40 € 05.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0058/20 EVO DIesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 214,34 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0054/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,70 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0057/20 POplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,15 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0062/20 Zemný plyn - máj 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0055/20 Činnosť technika BOZP a PO za apríl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0056/20 Služby v oblasti CO za apríl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0060/20 Elektrina - vyúčtovanie za 4/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 344,42 € 30.04.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0061/20 Sejba hustosiatych plodín bez prihnojovania - jačmeň,facélia, lucerna Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 00208051 475,68 € 30.04.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0059/20 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 367,58 € 30.04.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0053/20 Zemiaky sadbové Marabel 1,5 t. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 EUROPLANT šľachtiteľská spoločnosť s.r.o. 31673929 891,00 € 28.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0063/20 Opakované plnenie - Elektrina 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0052/20 Nafta motorová 265 lt. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 280,80 € 24.04.2020 02.06.2020 Faktúra
DFB0047/20 Prehodenie letných kolies Dacia + vyváženie a načítanie TPMS Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 39,60 € 21.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0051/20 EVO Diesel, Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 224,92 € 17.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0050/20 Koly drevené ku stromom Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum 10904522 202,80 € 14.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0046/20 ND Jensen - silenblok Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 29,00 € 14.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0048/20 Likvidácia nevhodných drevín Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 T&M mont, s.r.o. 47422891 400,00 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFB0039/20 Vodné - stočné 1.1.2020-31.3.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 296,17 € 07.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0035/20 Obedy 6 ks za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 19,20 € 03.04.2020 12.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 »