Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0156/20 Činnosť technika BOZP a PO za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0160/20 Elektrina - vyúčtovanie za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 453,06 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0153/20 Pravidelná ročná prehliadka Kotol Junkers ZE 24-3MFA + doprava Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 79,20 € 29.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0148/20 Servisná prehliadka Dacia Dokker, prehodenie na zimné kolesá Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 187,42 € 28.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0154/20 Stavné lístky 170 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 654,94 € 28.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0151/20 Opakované plnenie elektriny - november 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 27.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0150/20 Náhradné diely na traktor Zetor 10145 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 141,00 € 27.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0149/20 Oprava traktora Zetor 10145 - výmena čerpadla hydrauliky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BKB AGRO s.r.o 36722693 513,22 € 26.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0146/20 Oprava traktora Zetor 10145 - GO hydrauliky traktora Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BKB AGRO s.r.o 36722693 1 528,94 € 19.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0147/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 23,64 € 19.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0144/20 Vodné, stočné, zrážky - od 1.7.2020 - 30.9.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 296,59 € 13.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0142/20 Servisná prehliadka e-kasy. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 36,00 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0143/20 Dezinfekcia C-19 + doprava Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Tripsy s.r.o 52724077 51,24 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0145/20 Revízie - kotolňa, plynové zariadenia, tlaková nádoba, kotol Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 382,80 € 11.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0141/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 76,17 € 05.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0135/20 Opakovaná dodávka zemného plynu za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 221,00 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0139/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,09 € 01.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0138/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,33 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0132/20 Odobratá strava za mesiac september 2020 - 18x Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 57,60 € 30.09.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0133/20 Služby v oblasti CO za september 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0137/20 Činnosť technika BOZP a PO za september 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0140/20 Elektrina - vyúčtovanie za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 114,75 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0136/20 ND na Traktor, olej, zmes do odstrekovačov, rukavice Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 52,20 € 29.09.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0131/20 Stravné lístky 110 ks á 3,83 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 425,14 € 29.09.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0134/20 Opakované plnenie dodávky elektriny - október 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0130/20 Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 6,10 € 17.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0122/20 Obedy 3 ks za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 9,60 € 07.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0123/20 EVO 95, EVO Diesel + Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 134,68 € 03.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0120/20 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 205,92 € 02.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0119/20 Opakované dodávky zemného plynu za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 140,00 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »