Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0028/20 EVO 95 + Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 34,01 € 17.03.2020 25.04.2020 Faktúra
DFB0033/20 NPK 15-10-10 25 PE, 2 tony Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 861,60 € 16.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0042/20 Osivo Lucerna siata Gamma 20 kg, Osivo Facélia vratičolistá Lilla 20 kg Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MJM agro Slovakia s.r.o 50902393 256,80 € 12.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0041/20 Osivo jačmeň jarný Overture 1,6 t. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MJM agro Slovakia s.r.o 50902393 748,80 € 10.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0024/20 EVO 95, EVO Diesel Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 43,20 € 03.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0023/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 48,10 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0026/20 Opakovaná dodáka zemného plynu za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 328,00 € 01.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0025/20 Elektrina - vyúčtovanie za 2/2020 - nedoplatok. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 556,86 € 29.02.2020 14.04.2020 Faktúra
DFB0022/20 Služby za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,07 € 29.02.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0020/20 Služby v oblasti CO za 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0021/20 Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0019/20 Obedy 14 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 44,80 € 28.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0018/20 Stravný lístok 170 ks, cena 3,83/ks, min.zmluvná odmena 3,84 €, celkom cena 654,94 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 654,94 € 26.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0027/20 Opakované plnenie elektriny za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0017/20 Nafta motorová 250 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 295,20 € 24.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0016/20 Osivo Ľadenec rožkatý 25 kg C1 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 František Mészáros ARANYKERT 43691731 270,00 € 23.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0014/20 Členský príspevok na rok 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31827454 40,00 € 08.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0015/20 Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 06.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0005/20 Obedy za január 2020. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 51,20 € 04.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0009/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 45,75 € 03.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0011/20 Stravné lístky 100 ks + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 386,84 € 03.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0006/20 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,63 € 01.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0013/20 Opakovaná dodávka - plyn 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 342,00 € 01.02.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0010/20 Elektrina - vyúčtovanie za január 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 662,01 € 31.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0004/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,94 € 31.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0007/20 Služby v oblasti CO za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0008/20 Činnosti technika BOZP a PO za január 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0012/20 Opakované plnenie - Elektrina 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 28.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0199/19 Vodné - stočné Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 276,79 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFB0003/20 Zemný plyn - opakované dodávky za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 350,00 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 »