| DFB0007/19 |
Činnosti BOZP a PO za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
679,23 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Elektrina za február - opakované plnenie. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
29.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
Stravný lístok 100 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
363,84 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
Zemný plyn za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
11.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ajfa-avis |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
Elektrina za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
380,93 € |
01.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
