| DFB0028/19 |
Stravné lístky 150 ks + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
543,84 € |
25.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Elektrina - opakované plnenie apríl 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
25.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
NPK 15-15-15, 1 t |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
|
432,00 € |
21.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
Jačmeň jarný |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
|
1 064,70 € |
20.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
Nafta motorová 241 litrov |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
294,12 € |
19.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
NPK 15-15-15 25 PE, 0,7 t |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
363,97 € |
19.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
EVO Diesel, Mýto |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,41 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
Oprava defektu- malá traktorová vlečka |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
29,90 € |
15.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
Vodné-stočné od 1.1.2019 - 28.2.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
29,10 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
PHL, mýto |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
188,51 € |
04.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
Benzín EVO 95, Nafta motorová, Mýto |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
188,51 € |
04.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - hovorné, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
49,32 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
Služby moilnej siete za február 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,32 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
Opakované dodávky plynu za 3/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,00 € |
01.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
Služby v oblasti CO za február 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
Služby BOZP a PO za február 2019, školenie VZV, školenie motorovej píly. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
252,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
Stravný lístok, množstvo 140 ks, á 3,60 € + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
507,84 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
Obedy za 2/2019 - 13 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
36,92 € |
28.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
435,35 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
Elektrina - marec 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
25.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Nafta motorová 255 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
302,94 € |
22.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
Elektroinštalačné práce. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Jozef Michler - ELMICH |
47043300 |
|
258,00 € |
15.02.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
Zúčtovacia opravná faktúra za dodávku plynu r. 2018. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,77 € |
08.02.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
Oprava a údržba záhradnej techniky - mororová píla STIHL MS181 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
102,54 € |
04.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
25,87 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
50,35 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Opakované dodávky plynu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
434,00 € |
01.02.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
Služby mobilnej siete za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,88 € |
31.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
Služby v oblasi CO za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
24,00 € |
31.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
Obedy za január 2019 - 15 ks. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
42,60 € |
31.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
