| DFB0031/20 |
fa za výkon PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/20 |
fa za výkon funkcie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
fa za svietidlá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
94,06 € |
16.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
fa za čistiace prostrriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
84,78 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
fa za pekárenské výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
47,76 € |
10.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
392,76 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
144,56 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
fa za vývoz septiku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,59 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
27,01 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
fa za energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 119,64 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
334,56 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
13,60 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
106,80 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
28.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
193,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
293,26 € |
27.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
267,31 € |
27.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/20 |
Objednávame si mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
218,35 € |
25.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
31,99 € |
25.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
130,46 € |
25.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
35,86 € |
20.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
fa za filtračnú vložku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
43,42 € |
20.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
fa za filtračnú vložku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
43,42 € |
20.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
218,37 € |
16.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
218,37 € |
16.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
13.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
475,84 € |
13.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
475,84 € |
13.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
