Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0022/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,06 € 01.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0167/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,54 € 01.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0166/20 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 664,08 € 31.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0162/20 fa za zber kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 31.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0164/20 fa za technické činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 31.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0163/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 170,63 € 29.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0161/20 fa za stravné lísty Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Up Slovensko s.r.o. 31396674 1 921,00 € 21.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0165/20 fa za pracovné odevy Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 860,38 € 19.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0160/20 fa za šnek Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KOTLY LOKCA 36423084 87,00 € 13.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0159/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 460,90 € 13.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0158/20 fa za ekohráčok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 2 050,27 € 05.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFP0021/20 fa telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,02 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0151/20 fa kuchynský odpad Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 30.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0155/20 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 785,90 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0156/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,24 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0152/20 fa za technické činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0153/20 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 440,22 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFP0020/20 fa za periodickú činnosť BOZP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0154/20 fa za periodickú činnosť BOZP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0150/20 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 SEMIS TRADE 36272396 353,38 € 25.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0157/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 29,98 € 19.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0149/20 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 118,08 € 17.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0148/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 23,14 € 10.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0143/20 fa za vývoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 07.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0144/20 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 908,70 € 05.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0146/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,40 € 01.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0145/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,49 € 01.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0141/20 fa za terminál na meranie teploty Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MOREZ GROUP a.s. 36659126 1 380,00 € 31.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0142/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 202,87 € 31.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0139/20 fa za technické činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 31.08.2020 19.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »