Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0095/18 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Irena Hyžová 41401727 612,54 € 27.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0302/18 fa za stavebné a obkladačské práce v sume 9614,66€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ventani s.r.o. 36800279 9 614,66 € 27.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0301/18 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 33,07 € 20.12.2018 19.01.2019 Faktúra
DFB0300/18 fa za vývoz kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 19.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0299/18 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 243,12 € 19.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0297/18 fa za vývoz fekálií Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 18.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0298/18 fa za office Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Erent Gabriel Ercomp 33199108 117,60 € 18.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0291/18 fa za maliarské a natieračské práce Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 František Nízky - maliar 33523304 3 858,50 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0294/18 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Montex Slovakia s.r.o. 47480734 3 410,00 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0293/18 fa za opravu elektrickej varnej stolice Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Stanislav Hesek O.R.S. 37171623 70,00 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0289/18 fa za školenie Vema Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0296/18 fa za vývoz fekálií Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0286/18 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 TATRASTRECHA - Peter Michalec 22732110 52 922,60 € 15.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0288/18 fa za rezanie lúčom Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 INAT 35976101 246,72 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0285/18 fa za sedačku, konferenčný stolík, behúne, pláv.podlahy,garníže Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Jomen s.r.o. 36822442 2 250,84 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0287/18 fa za maliarsky materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Jozef Stupavský - JOKI 45404771 699,70 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0290/18 fa za počítač, baterie, tonery Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Erent Gabriel Ercomp 33199108 1 271,70 € 14.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0292/18 fa za pracovnú mikinu a pracovnú obuv Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 36,07 € 14.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0295/18 fa za čierne uhlie ekohrášok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 6 010,20 € 13.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0284/18 fa za ělektrospotrebiče Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PCP Elektro 36271187 2 274,82 € 13.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFP0094/18 fa za čierne uhlie ekohrášok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 1 814,40 € 13.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0281/18 fa za vykonanie technického dozoru stavby ,, rekonštrukcia strechy admin.-učebňový blok,, Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pj centrum s.r.o. 46975799 3 880,00 € 12.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0282/18 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 61,14 € 11.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0283/18 fa za periodickú činnosť Autorizovaného technika PO a BO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 11.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFP0093/18 fa za periodickú činnosť technika PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 11.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0279/18 fa za výmenu okien na administratívno-učebňovom bloku Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ventani s.r.o. 36800279 33 892,49 € 10.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0280/18 fa za pek. výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 58,65 € 10.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0276/18 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 157,61 € 07.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0277/18 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 91,78 € 06.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0278/18 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 173,87 € 06.12.2018 10.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »