Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0048/19 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 199,44 € 25.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFP0048/19 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 199,44 € 25.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFP0048/19 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 199,44 € 25.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0127/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 313,05 € 24.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0127/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 313,05 € 24.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0127/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 313,05 € 24.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFP0047/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 169,39 € 23.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFP0047/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 169,39 € 23.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFP0047/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 169,39 € 23.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0126/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 44,84 € 23.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0126/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 44,84 € 23.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0126/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 44,84 € 23.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0129/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 740,98 € 20.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0129/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 740,98 € 20.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0129/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 740,98 € 20.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0124/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 150,63 € 20.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0128/19 fa za dezinsekciu areálu ŠvP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Andrla 50465520 303,36 € 18.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0128/19 fa za dezinsekciu areálu ŠvP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Andrla 50465520 303,36 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0128/19 fa za dezinsekciu areálu ŠvP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Andrla 50465520 303,36 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0123/19 fa za ovocie a zelenina Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 318,76 € 18.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0123/19 fa za ovocie a zelenina Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 318,76 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0123/19 fa za ovocie a zelenina Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 318,76 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0131/19 fa za všeobecný materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 295,30 € 18.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0131/19 fa za všeobecný materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 295,30 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0131/19 fa za všeobecný materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 295,30 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0130/19 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 325,30 € 18.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0130/19 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 325,30 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0130/19 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 325,30 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0120/19 fa za tlačiareň HP Color laser Jet Pro Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Bussines Connection s.r.o. 46702814 291,61 € 17.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0122/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 712,38 € 14.06.2019 05.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »