Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0074/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 224,00 € 26.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFB0072/19 fa za školenie a preškolenie vodičov Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ján Haba -školenie vodičov 33815747 60,00 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0071/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 271,95 € 23.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0073/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 50,62 € 20.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0070/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 215,15 € 18.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0069/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 567,48 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0068/19 fa za sol, ocot do myčky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 23,06 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0066/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 179,03 € 11.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0067/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 107,48 € 10.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0062/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 243,90 € 09.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0061/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 139,14 € 05.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0054/19 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 492,32 € 05.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0063/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 639,67 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0065/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 492,06 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0064/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 236,76 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0052/19 fa za vývoz žumpy Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 04.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0050/19 fa za vývoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0028/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 61,49 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0060/19 fa za fyzikálno-chemický rozbor vody Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Chempal s.r.o. 45886458 84,00 € 01.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0058/19 fa za telefón Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,20 € 01.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFP0026/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,73 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0055/19 fa za výkon technickej činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 396,00 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0049/19 fa za školenie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0056/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 370,73 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0048/19 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 470,70 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0027/19 fa za periodickú činnosť PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0057/19 fa za školenie BOZP a periodickú činnsť bezpečnostného technika PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 112,50 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0025/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 18,45 € 30.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0053/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 87,81 € 30.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0047/19 fa za STK vozidla Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vadual sped s.r.o. 46756914 152,02 € 29.03.2019 10.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 »