Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009/19 Objednávame si opravu auta VW Transporter v sume 69,36 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vadual sped s.r.o. 46756914 0,00 € 06.03.2019 24.03.2019 Objednávka
0007/19 Objednávame si kompletný rozbor pitnej vody. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Mgr. Pavol Zimermann - CHEMPAL* 37458248 0,00 € 28.02.2019 02.03.2019 Objednávka
Zmluva č. 2/2019/ŠvPMJ Zmluva č. 2/2019 o zabezpečení prania a žehlenia prádla Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 Prama s.r.o. 10 000,00 € 26.02.2019 26.02.2019 28.02.2022 07.03.2019 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka ŠvP Zmluva
Zmluva č. 1/2019/ŠvPMJ Zmluva č.1/2019 o poskytnutí stravy Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 Obecný úrad 2,80 € 21.02.2019 21.02.2019 28.03.2022 27.02.2019 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka Zmluva
0008/19 Objednávame si technickú činnosť v sume 396€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 0,00 € 21.02.2019 22.03.2019 Objednávka
0002/19 Objednávame si všeobecný materiál v sume 55,81€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 0,00 € 20.02.2019 21.03.2019 Objednávka
DFB0026/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 156,47 € 17.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFB0025/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 675,62 € 14.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFP0005/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 88,31 € 12.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFB0016/19 fa za vývoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 12.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFB0023/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 138,67 € 12.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFB0024/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 178,73 € 12.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0020/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 204,97 € 07.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFB0021/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 215,55 € 07.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFB0019/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 419,46 € 04.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFB0015/19 fa za vývoz žumpy Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 04.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFB0018/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 50,42 € 01.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFP0004/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,76 € 01.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFP0011/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 201,64 € 01.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFP0003/19 fa za pek. výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 13,07 € 31.01.2019 06.03.2019 Faktúra
1 2 3 »