Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0251/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 984,97 € 30.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0063/19 Objednávame si technickú činnosť v sume 200,40€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 200,40 € 21.11.2019 08.12.2019 Objednávka
0062/19 Objednávame si materiál v sume 4,66€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 4,66 € 19.11.2019 08.12.2019 Objednávka
DFB0240/19 fa za pracovné oblečenie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 245,02 € 16.11.2019 01.12.2019 Faktúra
0061/19 Objednávame si opravu elektroinštalácie v kuchynskom bloku v sume 300€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BM servis s.r.o. 36284131 300,00 € 15.11.2019 10.12.2019 Objednávka
DFB0238/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 445,33 € 14.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFB0237/19 fa za ocot a sol do myčky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 18,76 € 14.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFB0239/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 161,17 € 14.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFB0234/19 fa za technickú činnosť 10/2019 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 200,40 € 12.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0060/19 Objednávame si pracovné odevy v sume 245,02€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 245,02 € 08.11.2019 07.12.2019 Objednávka
DFP0075/19 fa za ekohrášok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 2 218,10 € 08.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0236/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 132,31 € 07.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0230/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 49,44 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0226/19 fa za vývoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFP0073/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,54 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0233/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 265,94 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFP0074/19 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 219,12 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0232/19 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 216,24 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0228/19 fa za opravu auta Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vadual sped s.r.o. 46756914 137,06 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0229/19 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 22,58 € 30.10.2019 10.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »