Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/21 fa za vývoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KND- A.Kratochvíľ*s.r.o. 44745991 942,60 € 24.06.2021 05.07.2021 Faktúra
DFB0032/21 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimir Folba* 11876981 106,30 € 24.06.2021 05.07.2021 Faktúra
0013/21 Objednávame si vývoz komunálneho odpadu v sume 942,60€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KND- A.Kratochvíľ*s.r.o. 44745991 942,60 € 21.06.2021 05.07.2021 Objednávka
DFB0031/21 fa za bezplatnú skartáciu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Bezplatna skartácia s.r.o. 52092984 120,00 € 17.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0012/21 Objednávame si všeobecný materiál v sume 106,30€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 106,30 € 09.06.2021 28.06.2021 Objednávka
DFB0029/21 fa za periodickú činnosť Po Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 07.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0028/21 fa za periodickú činnosť Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 07.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0011/21 Objednávame si skartáciu v sume 120€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Bezplatna skartácia s.r.o. 52092984 120,00 € 04.06.2021 28.06.2021 Objednávka
DFB0030/21 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 427,10 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0025/21 fa za vývoz kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. * 46754768 9,80 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0027/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,92 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0026/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,14 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0024/21 fa za tonery a sáčky do vysavača Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PCP elektro s.r.o.* 36271187 82,50 € 22.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0010/21 Objednávame si toner a sáčky do vysavača v sume 82,50€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PCP Elektro 36271187 0,00 € 17.05.2021 25.05.2021 Objednávka
DFB0023/21 fa za stravné lístky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 UP Slovensko * 31396874 1 101,38 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0009/21 Objednávame si stravné lístky v sume 1101,38€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Up Slovensko s.r.o. 31396674 1 101,38 € 04.05.2021 17.05.2021 Objednávka
DFB0021/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,14 € 30.04.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0020/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,47 € 30.04.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0019/21 fa za servisné čínnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 194,40 € 30.04.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0022/21 fa za el.enegiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 524,30 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
1 2 3 »