Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0093/18 Objednávame si vyúčtovanie FS 2018 v sume 21,98 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 0,00 € 28.12.2018 16.01.2019 Objednávka
DFP0095/18 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Irena Hyžová 41401727 612,54 € 27.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0302/18 fa za stavebné a obkladačské práce v sume 9614,66€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ventani s.r.o. 36800279 9 614,66 € 27.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0301/18 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 33,07 € 20.12.2018 19.01.2019 Faktúra
DFB0300/18 fa za vývoz kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 19.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0299/18 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 243,12 € 19.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0297/18 fa za vývoz fekálií Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 18.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0298/18 fa za office Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Erent Gabriel Ercomp 33199108 117,60 € 18.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0291/18 fa za maliarské a natieračské práce Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 František Nízky - maliar 33523304 3 858,50 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0294/18 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Montex Slovakia s.r.o. 47480734 3 410,00 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0293/18 fa za opravu elektrickej varnej stolice Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Stanislav Hesek O.R.S. 37171623 70,00 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0289/18 fa za školenie Vema Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0296/18 fa za vývoz fekálií Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 17.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0286/18 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 TATRASTRECHA - Peter Michalec 22732110 52 922,60 € 15.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0288/18 fa za rezanie lúčom Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 INAT 35976101 246,72 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0285/18 fa za sedačku, konferenčný stolík, behúne, pláv.podlahy,garníže Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Jomen s.r.o. 36822442 2 250,84 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0287/18 fa za maliarsky materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Jozef Stupavský - JOKI 45404771 699,70 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0290/18 fa za počítač, baterie, tonery Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Erent Gabriel Ercomp 33199108 1 271,70 € 14.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0292/18 fa za pracovnú mikinu a pracovnú obuv Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 36,07 € 14.12.2018 17.01.2019 Faktúra
0004/18 Objednávame si čistiace prostriedky v sume 612,54€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Irena Hyžová 41401727 0,00 € 14.12.2018 12.01.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »