Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2020/ŠvPMJ Zmluva o dielo. Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 GIT s.r.o. 89 879,87 € 06.11.2020 06.11.2020 31.12.2020 10.11.2020 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka Zmluva
DFP0022/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,06 € 01.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0167/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,54 € 01.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0166/20 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 664,08 € 31.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0162/20 fa za zber kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 31.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0164/20 fa za technické činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 31.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0163/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 170,63 € 29.10.2020 26.11.2020 Faktúra
Zmluva č. 4/2020/ŠvPMJ Dodávka stravných lístkov- komisionárska zmluva Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 Up Slovensko s.r.o. 5,00 € 21.10.2020 21.10.2020 26.10.2020 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka Zmluva
DFB0161/20 fa za stravné lísty Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Up Slovensko s.r.o. 31396674 1 921,00 € 21.10.2020 27.11.2020 Faktúra
0055/20 Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 20.10.2020 18.11.2020 Objednávka
DFB0165/20 fa za pracovné odevy Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 860,38 € 19.10.2020 26.11.2020 Faktúra
0054/20 Objednávame si materiál v sume 170,63€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 170,63 € 16.10.2020 13.11.2020 Objednávka
0056/20 Objednávame si pracvné odevy podľa vlastného výberu v sume 860,38€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 860,38 € 16.10.2020 13.11.2020 Objednávka
DFB0160/20 fa za šnek Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KOTLY LOKCA 36423084 87,00 € 13.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0159/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 460,90 € 13.10.2020 13.11.2020 Faktúra
0053/20 Objednávame si šnek v sume 87€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KOTLY LOKCA 36423084 87,00 € 12.10.2020 10.11.2020 Objednávka
0052/20 Objednávame si materiál v sume 460,90€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 460,90 € 09.10.2020 07.11.2020 Objednávka
DFB0158/20 fa za ekohráčok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 2 050,27 € 05.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFP0021/20 fa telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,02 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
0051/20 Objednávame si uhlie v sume 2050,27€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 2 050,27 € 01.10.2020 29.10.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »