| DFB0043/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
222,49 € |
29.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
462,61 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
fa za ocot a sol |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
14,03 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
354,64 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
490,95 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
16,99 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
40,78 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
305,11 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
277,12 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
388,54 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
52,75 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
fa za opravu diagnostiky zariadení na úpravu vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
603,60 € |
17.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
fa za dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
598,12 € |
16.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
8,50 € |
16.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
308,68 € |
16.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
fa za dezinfekciu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
109,44 € |
13.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
195,70 € |
13.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
13,20 € |
11.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
406,59 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,49 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
fa za rýchlovarne konvice, sáčky do vysavača , baterie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
306,68 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
fa za hygienicke prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
132,48 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
424,91 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
716,82 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
316,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
103,46 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
773,70 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
