| DFB0119/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
fa za postrek proti komárom |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
561,60 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
361,66 € |
30.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
fa za opravu umývačku riadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
275,77 € |
30.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
10,70 € |
30.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
117,11 € |
30.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
117,11 € |
30.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
544,39 € |
27.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
311,04 € |
26.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
fa za dezinfekčné prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
1 500,92 € |
21.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
651,72 € |
21.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
20,79 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
119,75 € |
16.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
fa za rozbor vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
146,00 € |
11.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
fa za Hosting Alfa-piesočná.sk |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Webglobe-Yegon s.r.o. |
36306444 |
|
52,01 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,46 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,73 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
785,34 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
139,21 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/20 |
fa za periodickú činnosť POa CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
fa za montáž bojlera |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
162,98 € |
24.06.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
fa za tonery a betériu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
443,40 € |
22.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
fa za cif |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
20,00 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
fa za mlieko |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
75,24 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
81,25 € |
10.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
171,44 € |
07.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
292,31 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
