| DFB0199/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
852,30 € |
31.12.2020 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
123,40 € |
20.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
fa za kalové čerpadlá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
308,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
8,02 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
7 938,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
fa za pneumatiky na Škoda Octavia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
227,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 206,76 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
fa za Pvc, rohožky, lišty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jomen s.r.o. |
36822442 |
|
590,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
fa za tonery, vysavače |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
1 624,80 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
fa za výmenu strešnej krytiny- telocvičňa |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
GIT s.r.o. |
44243481 |
|
37 917,94 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
fa za servis 2021 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
fa za vývoz stavebného odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Obec |
00309737 |
|
231,29 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
fa za poplony, vankúše,utierky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
267,79 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
fa za stravné lístky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 836,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
fa za sáčky do vysavača |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
21,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,94 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
630,18 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
fa za servis vozidla škoda octavia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Burel s.r.o. |
43986587 |
|
360,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
19,20 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
GIT s.r.o. |
44243481 |
|
36 981,95 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
fa za uhlie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 172,74 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
fa za pracovnú obuv |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Miroslav Blažek.Jokker |
32814739 |
|
176,11 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/20 |
fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
fa za periodickú činnosť bezpečnostného tchnika |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
fa za vypracovanie a dodanie grafickej časti požiarnych evakuačných plánov |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
576,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
fa za školenie a preskúšanie vodičov |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ján Haba -školenie vodičov |
33815747 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
fa za zvukovoobrazný prijímač |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
22,80 € |
09.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
