| DFB0084/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
196,38 € |
08.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/19 |
fa za uhlie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 063,69 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
210,55 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
06.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
fa za vlajku EU 100x150cm |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Gajdoš Gabriel -reprezentant |
14287315 |
|
22,10 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
156,56 € |
05.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
432,77 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,36 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
176,64 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
13,08 € |
30.04.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
51,08 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
361,48 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/19 |
fa za prane |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
88,38 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
103,00 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
480,60 € |
30.04.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
480,60 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
480,60 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
224,00 € |
26.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
25.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
fa za školenie a preškolenie vodičov |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ján Haba -školenie vodičov |
33815747 |
|
60,00 € |
24.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
271,95 € |
23.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
50,62 € |
20.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
215,15 € |
18.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
567,48 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
fa za sol, ocot do myčky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
23,06 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
179,03 € |
11.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
107,48 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
243,90 € |
09.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
139,14 € |
05.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
