| DFB0102/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
233,50 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
233,50 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,87 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,87 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,87 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
186,60 € |
30.05.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
39,16 € |
29.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
39,16 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
39,16 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
fa za opravu elektrického sporáku, konvektomatu a elektrickej stolice. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
1 093,00 € |
28.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
275,13 € |
26.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/19 |
fa za zemiaky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
112,14 € |
26.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
404,92 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
210,76 € |
23.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
fa za diagnostické práce na CHUV |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
612,00 € |
22.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
fa za diaľkové ovládače Came |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex SERVIS s.r.o. |
51225620 |
|
105,00 € |
21.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
314,19 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
145,14 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/19 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
16,70 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
fa za posteľné prádlo a prestieradlá na posteľ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
1 583,40 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
362,20 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
542,63 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
248,88 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
465,65 € |
14.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
462,80 € |
13.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
329,91 € |
12.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
86,68 € |
10.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
fa vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
494,72 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
