| DFB0146/19 |
fa za obnovu doménu piesočná.sk |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Atlantis Systems s.r.o. |
35844230 |
|
52,01 € |
11.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
292,60 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
213,36 € |
10.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
456,72 € |
09.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
08.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
621,86 € |
08.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
410,92 € |
07.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
fa za posteľné prádlo |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
888,00 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,85 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,54 € |
01.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 368,18 € |
30.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
337,19 € |
30.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/19 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
fa za periodickú činnosť autorizovaného BT |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
435,50 € |
30.06.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
121,71 € |
29.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
120,95 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
343,55 € |
27.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
307,13 € |
27.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
26.06.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
22,80 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/19 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
199,44 € |
25.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/19 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
199,44 € |
25.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/19 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
199,44 € |
25.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
313,05 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
313,05 € |
24.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
313,05 € |
24.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,39 € |
23.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,39 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
