| DFB0016/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
12.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
138,67 € |
12.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
178,73 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
80,27 € |
09.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
204,97 € |
07.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
215,55 € |
07.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
419,46 € |
04.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
fa za vývoz žumpy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
04.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,42 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
201,64 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
01.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/19 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
13,07 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
246,55 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
111,90 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
fa za školenie Vema |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
29.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
158,12 € |
24.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
fa za kancelársky nábytok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Drevona market s.r.o. |
50443003 |
|
759,00 € |
23.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
fa za manganistan draselný |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
48,00 € |
23.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
308,44 € |
21.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
64,66 € |
19.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
165,00 € |
17.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
153,10 € |
17.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
155,76 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
135,85 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
fa za jablká |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
18,56 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
fa za diaľkové ovládače CAME k el. pohonu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex Slovakia s.r.o. |
47480734 |
|
126,00 € |
07.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
fa za predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ajfa - avis |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,20 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
