| DFP0019/19 |
fa za rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
146,00 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
214,22 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
217,12 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
438,55 € |
14.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
38,93 € |
09.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
37,62 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
38,67 € |
08.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
75,24 € |
08.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
184,69 € |
05.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/19 |
fa za telefonne služby |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
fa technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
92,70 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
200,36 € |
28.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
228,28 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
fa za pekárenské výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
69,48 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
908,04 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
214,93 € |
26.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
25.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
55,81 € |
25.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
157,10 € |
24.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
414,12 € |
22.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
88,05 € |
20.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/19 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
111,87 € |
19.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
156,47 € |
17.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/19 |
fa za maslo |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
30,69 € |
15.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
199,46 € |
15.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
675,62 € |
14.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
88,31 € |
12.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
