| DFB0275/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
931,33 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
622,00 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
4 762,80 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
fa za vývoz septiku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
fa za školenie Vema |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
21,05 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
fa za rozbor vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
48,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
40,90 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/19 |
fa za periodickú činnosť BOZP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
fa za periodickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 181,81 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
61,35 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
fa za diaľkový ovládač CAME k el.pohonu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex Slovakia s.r.o. |
47480734 |
|
151,20 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
fa za servis 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
144,00 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
15,60 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
481,38 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
997,74 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
386,91 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
307,28 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
231,90 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
119,14 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/19 |
fa za rýchlovarné konvice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
99,00 € |
03.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
fa za pracovné oblečenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
50,20 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,16 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,10 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
984,97 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
