| DFP0010/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
9,61 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
36,08 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/18 |
fa pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
530,40 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/18 |
fa za výmenu a montáž el.bojlera |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
745,44 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/18 |
fa za el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
461,97 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/18 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
140,09 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/18 |
fa za elektroinštalačné práce v kuchyni |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
234,00 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
15,70 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/18 |
fa za manganistan draselný |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
24,00 € |
26.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/18 |
fa za kuracie stehná |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
88,56 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
86,42 € |
22.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
33,51 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/18 |
fa za stropné svetlá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Oľga Bízková |
40205720 |
|
56,00 € |
14.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/18 |
fa za granule pre psa, čistiace prostriedky, konzervy pre psa |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
143,52 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
266,15 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
182,00 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
64,41 € |
10.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
268,27 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
82,37 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
40,22 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/18 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,37 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,38 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
273,16 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/18 |
fa za sirup |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
59,18 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
43,15 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
86,15 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/18 |
vyúčtovanie el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-123,33 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/18 |
fa za pekárenské výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
3,08 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
