| DFB0303/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,26 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
31,00 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/18 |
fa za vyúčtovanie FS 2018 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
21,98 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0095/18 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
612,54 € |
27.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/18 |
fa za stavebné a obkladačské práce v sume 9614,66€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ventani s.r.o. |
36800279 |
|
9 614,66 € |
27.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
22.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/18 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
33,07 € |
20.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/18 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
19.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
243,12 € |
19.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/18 |
fa za vývoz fekálií |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
18.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/18 |
fa za office |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
33199108 |
|
117,60 € |
18.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/18 |
fa za maliarské a natieračské práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
František Nízky - maliar |
33523304 |
|
3 858,50 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/18 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex Slovakia s.r.o. |
47480734 |
|
3 410,00 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/18 |
fa za opravu elektrickej varnej stolice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
70,00 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/18 |
fa za školenie Vema |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/18 |
fa za vývoz fekálií |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
17.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/18 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
TATRASTRECHA - Peter Michalec |
22732110 |
|
52 922,60 € |
15.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/18 |
fa za rezanie lúčom |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
INAT |
35976101 |
|
246,72 € |
14.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/18 |
fa za sedačku, konferenčný stolík, behúne, pláv.podlahy,garníže |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jomen s.r.o. |
36822442 |
|
2 250,84 € |
14.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/18 |
fa za maliarsky materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jozef Stupavský - JOKI |
45404771 |
|
699,70 € |
14.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/18 |
fa za počítač, baterie, tonery |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
33199108 |
|
1 271,70 € |
14.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/18 |
fa za pracovnú mikinu a pracovnú obuv |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
36,07 € |
14.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/18 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
6 010,20 € |
13.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/18 |
fa za ělektrospotrebiče |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
2 274,82 € |
13.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/18 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 814,40 € |
13.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/18 |
fa za vykonanie technického dozoru stavby ,, rekonštrukcia strechy admin.-učebňový blok,, |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pj centrum s.r.o. |
46975799 |
|
3 880,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
61,14 € |
11.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/18 |
fa za periodickú činnosť Autorizovaného technika PO a BO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
11.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/18 |
fa za periodickú činnosť technika PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
11.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/18 |
fa za výmenu okien na administratívno-učebňovom bloku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ventani s.r.o. |
36800279 |
|
33 892,49 € |
10.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
