| Zmluva č. 2/2020/ŠvPMJ |
poskytnutie dotácie |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Obecný úrad |
|
|
1 500,00 € |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
31.12.2020 |
28.07.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka ŠvP |
Zmluva |
| DFB0097/20 |
fa za montáž bojlera |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
162,98 € |
24.06.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 139,21. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
139,21 € |
22.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0034/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
22.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/20 |
fa za tonery a betériu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
443,40 € |
22.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/20 |
Objednávame si montáž bojleru v sume 162,98€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
162,98 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0031/20 |
Objednávame si tonery a baterie v sume 443,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
443,40 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/20 |
fa za cif |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
20,00 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
fa za mlieko |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
75,24 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
81,25 € |
10.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0030/20 |
Objednávame si cif v sume 20€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
20,00 € |
08.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
171,44 € |
07.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/20 |
Objednávame si mlieko podľa vlastného výberu v sume 75,24€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
75,24 € |
05.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
292,31 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
349,16 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
fa za hygienické prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
125,65 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0028/20 |
Objednávame si hygienické potreby v sume 125,65€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
125,65 € |
02.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,03 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,53 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
