| DFB0132/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
433,82 € |
25.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
fa za ovocie a zeleniny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
198,53 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
fa za ovocie a zeleniny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
198,53 € |
25.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0046/20 |
Objednávame si materiál v sume 52,06€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
52,08 € |
25.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0044/20 |
Objednávame si u Vás:
Termo kamera: MTM-2MP WM 1 000€ + DPH
Zadný box 35€ + DPH
MTM-2MP WM Podlahová konzola 450€ + DPH
MTM-2MP Konzola na stôl 80€ + DPH |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0048/20 |
Objednávame si overenie váh v sume 75€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
75,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
609,92 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
80,44 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
80,44 € |
20.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Objednávame si dezinfekčné prostriedky v sume 325,19€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
325,19 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
546,86 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
546,86 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
fa za dezinfekčné prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
325,19 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
fa za dezinfekčné prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
325,19 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
fa za ovocie a zeleniniu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
400,46 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
fa za ovocie a zeleniniu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
400,46 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
441,82 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
fa za servis váh |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ľubovič Filipovič |
35031298 |
|
148,00 € |
11.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
104,37 € |
10.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
607,73 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
