| DFB0011/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
218,37 € |
16.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
218,37 € |
16.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
Objednávame si filtračné vlozky v sume 43,42€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
43,42 € |
14.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
13.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
475,84 € |
13.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
475,84 € |
13.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Objednávame si vývoz septiku v sume 371,76€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
142,00 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
99,27 € |
10.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
99,27 € |
10.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
368,30 € |
06.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
266,92 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,38 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,58 € |
01.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
973,56 € |
31.01.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
11,38 € |
31.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
274,20 € |
31.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
fa za školenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
fa za opravu auta |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
295,50 € |
31.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
