| DFB0025/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,59 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
27,01 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
fa za energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 119,64 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
334,56 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
13,60 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
106,80 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
28.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
193,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
267,31 € |
27.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
293,26 € |
27.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/20 |
Objednávame si mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
218,35 € |
25.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
31,99 € |
25.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
130,46 € |
25.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 262,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0008/20 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 262,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
24.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0008/20 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 262,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
24.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2020/ŠvPMJ |
zmluva o nájme pre automat na teplé nápoje |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Igor Spiegel |
|
|
258,00 € |
24.02.2020 |
01.03.2020 |
28.02.2023 |
17.04.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0014/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
35,86 € |
20.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
fa za filtračnú vložku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
43,42 € |
20.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
fa za filtračnú vložku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
43,42 € |
20.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
