| DFB0036/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
424,91 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
716,82 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
316,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
103,46 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 103,46€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
103,46 € |
30.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0014/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0034/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
773,70 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
fa za výkon PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/20 |
fa za výkon funkcie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 773,70€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
773,70 € |
27.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0013/20 |
Objednávame si mydlá, pasty, šampony v sume 132,48. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
132,48 € |
27.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0011/20 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 84,78€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
0,00 € |
25.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/20 |
fa za svietidlá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
94,06 € |
16.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
fa za čistiace prostrriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
84,78 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
fa za pekárenské výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
47,76 € |
10.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Objednávame si svietidlá v sume 94,06€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
94,06 € |
09.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
392,76 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
144,56 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
fa za vývoz septiku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
