| 0064/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
14.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/20 |
fa za servis 2021 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
fa za vývoz stavebného odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Obec |
00309737 |
|
231,29 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/20 |
Objednávame si servis na rok 2021 v sume 144€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
144,00 € |
09.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0065/20 |
Objednávame si vývoz drobného odpadu v sume 231,29€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Obec |
00309737 |
|
231,29 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/20 |
fa za poplony, vankúše,utierky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
267,79 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/20 |
Objednávame si paplon, vankúše, utierky v sume 267,79€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
267,79 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/20 |
fa za stravné lístky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 836,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
fa za sáčky do vysavača |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
21,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,94 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062/20 |
Objednávame si stravné lístky v sume 3836€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 836,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0063/20 |
Objednávame si sáčky do vysavača v sume 21€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
21,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
630,18 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
fa za servis vozidla škoda octavia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Burel s.r.o. |
43986587 |
|
360,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
19,20 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
GIT s.r.o. |
44243481 |
|
36 981,95 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
fa za uhlie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 172,74 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
fa za pracovnú obuv |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Miroslav Blažek.Jokker |
32814739 |
|
176,11 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
