| DFB0199/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
852,30 € |
31.12.2020 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
123,40 € |
20.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
fa za kalové čerpadlá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
308,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
8,02 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
7 938,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
fa za pneumatiky na Škoda Octavia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
227,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0073/20 |
Objednávame si materiál v sume 8,02€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
8,02 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0074/20 |
Objednávame si kalové čerpadlá v sume 308€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
308,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0075/20 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 123,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
123,40 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0069/20 |
Objednávame si čierne uhlie ekohrášok v sume 7938€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
7 938,00 € |
16.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0072/20 |
Objednávame si pneumatiky na Škodu Octaviu v sume 227€.
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
227,00 € |
16.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/20 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 206,76 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
fa za Pvc, rohožky, lišty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jomen s.r.o. |
36822442 |
|
590,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
fa za tonery, vysavače |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
1 624,80 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Objednávame si vyúčtovanie predplatného FS 2020. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0070/20 |
Objednávame si čierne uhlie ekohrášok v sume 2206,76€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 206,76 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0066/20 |
Objednávame si tonery, vysavače, baterie v sume 1624,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
1 624,80 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0068/20 |
Objednávame si PVC, rohožky, lišty v sume 590€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jomen s.r.o. |
36822442 |
|
590,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
fa za výmenu strešnej krytiny- telocvičňa |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
GIT s.r.o. |
44243481 |
|
37 917,94 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
