| DFB0208/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
409,90 € |
09.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
fa za zber a odvoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
247,58 € |
05.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0051/19 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 146,96€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
322,93 € |
03.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
fa za vývoz fekálií |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,71 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
27,61 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
602,74 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
207,67 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
201,99 € |
30.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
550,68 € |
30.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0050/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 200,40€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
29.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
252,46 € |
28.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
497,02 € |
28.08.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
446,16 € |
27.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
fa za el.energia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
177,81 € |
25.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
