| DFP0020/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
217,12 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
438,55 € |
14.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0010/19 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
0,00 € |
13.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
38,93 € |
09.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
37,62 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
38,67 € |
08.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
75,24 € |
08.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
Objednávame si opravu auta VW Transporter v sume 69,36 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
0,00 € |
06.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/19 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
184,69 € |
05.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0003/19 |
Objednávame si robor pitnej vody v sume 146€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
0,00 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0013/19 |
fa za telefonne služby |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
fa technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0007/19 |
Objednávame si kompletný rozbor pitnej vody. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Mgr. Pavol Zimermann - CHEMPAL* |
37458248 |
|
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0015/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
92,70 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
200,36 € |
28.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
228,28 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
fa za pekárenské výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
69,48 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
908,04 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
