| DFP0025/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
18,45 € |
30.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
87,81 € |
30.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
fa za STK vozidla |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
152,02 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/19 |
fa za zemiaky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
66,24 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
132,94 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0014/19 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 492,32€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
0,00 € |
27.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
fa za opravu auta |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
69,36 € |
22.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0012/19 |
Objednávame si školenie Vema v sume 54€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
22.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/19 |
fa za filtračnú vložku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
138,00 € |
22.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0015/19 |
Objednávame si výkon technickej činnosti na mesiac marec 2019. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
21.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
491,70 € |
21.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
107,35 € |
21.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
211,56 € |
21.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0011/19 |
Objednávame si STK vozidla v sume 152,02€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0023/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
29,08 € |
20.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
171,62 € |
19.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
257,88 € |
18.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/19 |
fa za rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
146,00 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
214,22 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
