| DFB0067/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
107,48 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
243,90 € |
09.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
139,14 € |
05.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
492,32 € |
05.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
639,67 € |
04.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
492,06 € |
04.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
236,76 € |
04.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
fa za vývoz žumpy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
341,76 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
61,49 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2019/ŠvPMJ |
dodávka tovaru |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Sekule |
|
|
0,00 € |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
31.03.2022 |
03.04.2019 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0060/19 |
fa za fyzikálno-chemický rozbor vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
84,00 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
fa za telefón |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,20 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,73 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
fa za výkon technickej činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
fa za školenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
370,73 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
470,70 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/19 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
fa za školenie BOZP a periodickú činnsť bezpečnostného technika PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
112,50 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
