| DFB0092/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
542,63 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
248,88 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022/19 |
Objednávame si diagnostické práce v sume 612€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
0,00 € |
14.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
465,65 € |
14.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Objednávame si posteľné prádlo a prestieradlá v sume 1 583,40€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
13.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
462,80 € |
13.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
329,91 € |
12.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
86,68 € |
10.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
fa vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
494,72 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
196,38 € |
08.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/19 |
fa za uhlie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 063,69 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
210,55 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
06.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
fa za vlajku EU 100x150cm |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Gajdoš Gabriel -reprezentant |
14287315 |
|
22,10 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
156,56 € |
05.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
432,77 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 396€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
02.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0019/19 |
Objednávame vlajku EU 100x150cm v sume 22,10€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Gajdoš Gabriel -reprezentant |
14287315 |
|
0,00 € |
01.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
