DFB0107/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
39,16 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
39,16 € |
29.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/19 |
fa za opravu elektrického sporáku, konvektomatu a elektrickej stolice. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
1 093,00 € |
28.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
275,13 € |
26.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0037/19 |
fa za zemiaky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
112,14 € |
26.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0018/19 |
Objednávame si u Vás KEP/KEPe Pack Shel na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov od NBÚ SR
v celkovej hodnote 68 € s DPH. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
0,00 € |
24.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0097/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
404,92 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0036/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
210,76 € |
23.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0024/19 |
Objednávame si opravu sporáku, konvektomatu a opravu elektrickej stolice v sume 1 093€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
0026/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 396€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
22.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0099/19 |
fa za diagnostické práce na CHUV |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
612,00 € |
22.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/19 |
fa za diaľkové ovládače Came |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex SERVIS s.r.o. |
51225620 |
|
105,00 € |
21.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
314,19 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
145,14 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0035/19 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
16,70 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/19 |
fa za posteľné prádlo a prestieradlá na posteľ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
1 583,40 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0025/19 |
Objednávame si materiál v sume 39,16€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
0,00 € |
20.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFP0034/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
362,20 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0021/19 |
Objednávame si dialkové ovládače came v sume 105€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex SERVIS s.r.o. |
51225620 |
|
0,00 € |
16.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |