| DFB0105/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
241,13 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
241,13 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 191,36 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 191,36 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 191,36 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
366,71 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
366,71 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
366,71 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004/19 |
Objednávame si čistiace prostriedky podľa DL č.19000904 v sume 482,20€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
710,83 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
710,83 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
710,83 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
233,50 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
233,50 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
233,50 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,87 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,87 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,87 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
186,60 € |
30.05.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
39,16 € |
29.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
