| DFB0130/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
325,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
325,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
fa za tlačiareň HP Color laser Jet Pro |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Bussines Connection s.r.o. |
46702814 |
|
291,61 € |
17.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0027/19 |
Objednávame si technické činnosti na júl-december 2019za paušálnu cenu 167€ za mesiac bez DPH.
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
14.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0033/19 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 295,30€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
0,00 € |
14.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
712,38 € |
14.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
712,38 € |
14.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
712,38 € |
14.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0029/19 |
Objednávame si tlačiareň Color Laser Jet Pro v sume 291,61€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Bussines Connection s.r.o. |
46702814 |
|
0,00 € |
13.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0030/19 |
Objednávame si výkopové zemné práce v dohodnutej cene 25eur bez DPH/hod.x 3,5 hod. celkovej sume 87,50€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual a.s. |
44937695 |
|
0,00 € |
13.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
479,79 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
479,79 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
479,79 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
fa za ukončenie prevádzky registračnej pokladnice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
15,00 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
fa za ukončenie prevádzky registračnej pokladnice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
15,00 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
fa za ukončenie prevádzky registračnej pokladnice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
15,00 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
fa za výkopové zemné práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual a.s. |
44937695 |
|
87,50 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
12.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0005/19 |
Objednávame si ukončenie prevádzky registračnej pokladnice v sume 15€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
0,00 € |
12.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
146,23 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
