| DFP0047/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,39 € |
23.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,39 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,39 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
44,84 € |
23.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
44,84 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
44,84 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
740,98 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
740,98 € |
20.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
740,98 € |
20.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
150,63 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
fa za dezinsekciu areálu ŠvP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
303,36 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
fa za dezinsekciu areálu ŠvP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
303,36 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
fa za dezinsekciu areálu ŠvP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
303,36 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
318,76 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
318,76 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
318,76 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
295,30 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
295,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
295,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
325,30 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
