| DFP0078/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
465,82 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
140,30 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0061/18 |
Objednávame si kontajner v sume 900€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Devera SK s.r.o. |
51261821 |
|
0,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0062/18 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 1047,19€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
0,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,08 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/18 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 554,28€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
0,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/18 |
fa za ele.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
135,27 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
181,80 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
804,00 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/18 |
fa za periodickú činnosť autorizovaného technika |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/18 |
fa za periodickú činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
41,40 € |
29.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/18 |
fa za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
94,56 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
449,26 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
123,34 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/18 |
fa za školenie PAM 33.04 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/18 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
429,06 € |
20.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
77,99 € |
20.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
