| 0025/18 |
Objednávame si opravu elekrického sporáku v sume 130€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
0,00 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/18 |
fa za plochú tyč |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Promont Krajčír Jozef |
17541646 |
|
41,58 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,78 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,66 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/18 |
Objednávame si plochú tyč v sume 41,58€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Promont Krajčír Jozef |
17541646 |
|
0,00 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/18 |
vyúčtovanie preplatok za el. energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-1,16 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/18 |
fa za pranie postelnej súpravy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
401,40 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/18 |
fa za pranie obrusov, posteľnej súpravy sušenie froté |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
119,82 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
58,69 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
3,08 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
79,20 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/18 |
fa za čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Oliver Marosi |
44491182 |
|
139,20 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/18 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
69,02 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
98,75 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/18 |
fa za minerálku, čistiace prostriedky , granule pre psa |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
286,40 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/18 |
fa za el. energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/18 |
fa za chemický rozbor |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
81,60 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/18 |
fa za tonery |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
125,00 € |
21.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/18 |
fa za školenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vesna |
45739153 |
|
79,40 € |
21.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/18 |
Objednávame si čistiace prostriedky, minerálku a granule pre psa podľa vlastného výberu v sume 286,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
