| DFB0134/18 |
fa za vyúčtovanie el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
180,46 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
111,24 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/18 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/18 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
128,74 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
53,11 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
403,66 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
125,13 € |
24.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
148,09 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/18 |
fa za poskytnutia občerstvenia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Igor Kubík |
44852924 |
|
400,00 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
144,14 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
335,80 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
277,82 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
201,03 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
42,15 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
72,24 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
117,12 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
295,50 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/18 |
Objednávame si občerstvenie podľa vlastného výberu v sume 400€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Igor Kubík |
44852924 |
|
0,00 € |
18.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
