| DFP0051/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
84,05 € |
15.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/18 |
Objednávame si opravu kulisy radenia, vystuženie prevodovej skrine v sume 120€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Autodielňa - Jaroslav Maxian |
40764397 |
|
0,00 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
554,35 € |
12.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/18 |
fa za opravu varného kotla |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
80,00 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
207,18 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
160,90 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/18 |
fa za oxid siričitý |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
147,00 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
213,52 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/18 |
Objednávame si predplatné časopisu Poradca 2019 v sume 65,80€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
331,49 € |
08.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/18 |
Objednávame si opravu varného kotla v sume 80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
0,00 € |
05.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
936,55 € |
04.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
272,64 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
152,98 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/18 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/18 |
fa za manganistan draselný |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
30,00 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,42 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,14 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
302,36 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
781,14 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
