| DFB0177/18 |
fa ze el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/18 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
112,62 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/18 |
fa za opravu umývačky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
193,38 € |
25.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/18 |
fa za zemiaky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
58,80 € |
25.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/18 |
fa za opravu elektrotechnológie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
50,00 € |
25.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
419,64 € |
24.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
374,31 € |
22.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
213,53 € |
20.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/18 |
fa za kur.prsia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
103,25 € |
20.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/18 |
fa obnovu domény |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Atlantis Systems s.r.o. |
35844230 |
|
52,01 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/18 |
Objednávame si opravu elektrotechnológie linky pitnej vody v sume 50 €. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
0,00 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0042/18 |
Objednávame si opravu umývačky v sume 193,38€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0043/18 |
Objednávame si materiál v sume 205,10€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
0,00 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFP0052/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
226,57 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
900,94 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/18 |
fa za predplatné PORADCA 2019 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
65,80 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
283,66 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/18 |
fa za opravu kulisy radenia, vystuženie prevodovej skrine |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Autodielňa - Jaroslav Maxian |
40764397 |
|
120,00 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
310,49 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
238,48 € |
15.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
